關(guān)鍵步驟

CRITICAL

STEP

潛在的危害

POTENTIAL

HAZARD

關(guān)鍵控制點(diǎn)

CRITICAL

CONTROL

POINT

監(jiān)控程序

MONITORING

PROCEDURE

檢查頻率

FREQUENCE

OF CHECK

責(zé)任人

PERSON

RESPONSIBLE

記錄

RECORD

預(yù)防控制和監(jiān)控措施

PREVENTATIVE

CONTROL

MONITORING MEASURES

糾正措施

CORRECTIVE

ACTION

1、

原料進(jìn)貨

過多的損傷霉變和蟲害

外來雜物

延期加工

進(jìn)貨檢驗(yàn)

加工安排

原料評估

進(jìn)貨先進(jìn)先加工

每次進(jìn)貨

原料評估者

倉管員

QC人員

采購記錄

倉單記錄

QC記錄

原料評估

進(jìn)貨通知單

如不符合則通知主管

如嚴(yán)重不符合則作拒收

2、

干葉分選

外來雜物

嚴(yán)重破損、

爛、蟲害、斑痕

手工分選

泥沙、外來雜物

爛、蟲害、殘缺斑葉去除

不定時(shí)

隨機(jī)

挑選分級人員

QC人員

生產(chǎn)記錄

QC記錄

監(jiān)控每批原料，觀察清出雜物

如選別不徹底缺陷量過多作返工處理或降級處理

3、

裁片加工

霉變及破損

外來雜物

裁片尺寸不符

防潮、控濕度

模板變形

車間及倉庫濕度

模板狀態(tài)

不定時(shí)

隨機(jī)

裁剪工

QC人員

生產(chǎn)記錄

QC記錄

調(diào)節(jié)車間干濕度

檢測模板尺寸

調(diào)節(jié)車間干濕度

裁片尺寸不符的降級處理或作廢品

更換模板

4、

裁片分級

霉變及破損

病斑、蟲害

外來雜物

霉、病斑蟲害破損

手工分選

霉變、病斑、蟲害破損葉及

外來雜物的去除

每批裁片

不定時(shí)

隨機(jī)

挑選分級人員

QC人員

生產(chǎn)記錄

QC記錄

防潮、控濕度

如霉變、病斑、破損葉及外來雜物選別不徹底的返工或或降級處理

5、

定裝、貯存

霉?fàn)€、蟲害

倉庫干燥

產(chǎn)品的堆放

倉庫溫濕度

產(chǎn)品的濕度

蟲害監(jiān)控

每月

不定期

倉管員

QC人員

倉庫管理記錄

QC記錄

蟲害控制記錄

防潮、避雨淋、控濕度、防蟲

及時(shí)調(diào)整倉庫溫濕度，發(fā)現(xiàn)蟲害及時(shí)報(bào)告主管處理